BU2027 · every product, split by P1/P2 — click a figure to see how it's calculated
| Product | Total budget | P1 (Initial) | P2 (Actuals) | Transfers | Adjustments | Allocated | Delta | Actual spend | Proposed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A&P | ||||||||||
| ILUMETRI | 1.684.000 € | |||||||||
| ACTIKERALL | 26.000 € | |||||||||
| KLISYRI | 250.000 € | |||||||||
| SOLARAZE | 30.000 € | |||||||||
| WYNZORA | 550.000 € | |||||||||
| EBGLYSS | 2.761.484 € | |||||||||
| ALMOGRAN | 25.000 € | |||||||||
| DECODERM | 5000 € | |||||||||
| KESTINE | 250.000 € | |||||||||
| NIOGERMOX | 15.000 € | |||||||||
| SATIVEX | 450.000 € | |||||||||
| SKILARENCE | 35.000 € | |||||||||
| LEBRIKIZUMAB | 250.000 € | |||||||||
| A&P total | 6.331.484 € | 5.115.187 € | 1.216.297 € | 0 € | 17.000 € | 6.348.484 € | -17.000 € | 2.483.279 € | 85% | |
| S&M | ||||||||||
| MR | 400.000 € | |||||||||
| MCM | 706.350 € | |||||||||
| BU VARIE | 128.035 € | |||||||||
| TRADE MKTG | 0 € | |||||||||
| S&M total | 1.234.385 € | 987.508 € | 246.877 € | 0 € | 0 € | 1.234.385 € | 0 € | 761.261 € | 85% | |
| DS | ||||||||||
| CSO | 800.000 € | |||||||||
| DS total | 800.000 € | 800.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 800.000 € | 0 € | 612.600 € | 85% | |
| Grand total | 8.365.869 € | 6.902.695 € | 1.463.174 € | 8.382.869 € | 3.857.141 € | 85% | ||||